Data: 10/07/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 14.906.443/0001-50  –  FF COMERCIO REPRESENTAÇAO
Valor: 3.934,00    

 

FASE DA DESPESA

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/07/2020 Empenho 2020NE710002 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 3.934,00
20/07/2020 Liquidação 2020NL00149 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 3.934,00
21/07/2020 Pagamento 2020NP00206 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 3.934,00

 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Observação do Documento: Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados a Secretaria Mun. de Assistência Social do Município de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 1098  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 777/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Máscara com válvula PFFI 50,00 UNID. 20,00 1.000,00
Luva de procedimento em Latex TAM: M c/100und. 8,00 UNID. 55,00 440,00
Alcool em liquido a 70% c/12LT 5,00 Caixa 180,00 900,00
Alcool em gel a 70% c/12x500ML 7,00 Caixa 192,00 1.344,00
Protetor Fácial 10,00 UNID. 25,00 250,00

 

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