Data: 15/10/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 14.906.443/0001-50  –  FF COMERCIO REPRESENTAÇAO
Valor: 12.500,00    

 

 

FASE DA DESPESA

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/10/2020 Empenho 2020NE1015001 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 12.500,00
20/10/2020 Liquidação 2020NL00275 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 12.500,00
29/10/2020 Pagamento 2020NP00332 MATERIAL DE CONSUMO FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 12.500,00

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Observação do Documento: FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNICO PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13900000  –  Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 1098  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1181/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Kit de Higienização. 500,00 UNIDADE 25,00 12.500,00