PORTARIA Nº 329/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
PORTARIA Nº 329, DE 01 de julho de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 4.949.004,56 (quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quatro reais e cinquenta e seis centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
4.949.004,56 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
30.000,00 |
||||
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|
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL |
30.000,00 |
|||
|
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|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
161.220,30 |
||||
|
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
161.220,30 |
|||
|
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|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
26.500,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
82.920,30 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
50.800,00 |
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
10.000,00 |
||||
|
|
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
113.501,67 |
||||
|
|
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL |
13.500,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 |
0001 |
8.500,00 |
|
|
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
60.001,67 |
|||
|
|
|
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
52.001,67 |
|
|
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
40.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16600000 |
0001 |
40.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.372.500,00 |
||||
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
361.500,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
90.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
229.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001002 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
5.500,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
28.000,00 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
281.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
171.000,00 |
|
|
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB |
42.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
42.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
606.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16050000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
123.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
87.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
306.000,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
70.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
70.000,00 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
0001 |
12.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
557.724,00 |
||||
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
334.724,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17040000 |
0001 |
185.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
63.724,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
21.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA |
223.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
223.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.220.402,56 |
||||
|
|
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |
2.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
89.900,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
400,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
89.500,00 |
|
|
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL |
222.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15500000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15500000 |
0001 |
218.000,00 |
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
581.370,26 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001001 |
0001 |
248.709,94 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
6.660,32 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
26.000,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
325.132,30 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001001 |
0001 |
325.132,30 |
|
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
1.170.000,00 |
||||
|
|
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
1.100.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
1.100.000,00 |
|
|
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
40.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15400000 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
20.000,00 |
|
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
33.400,33 |
||||
|
|
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
33.400,33 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
33.400,33 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
122.200,00 |
||||
|
|
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
122.200,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
122.200,00 |
|
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
55.280,73 |
||||
|
|
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
55.280,73 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
32.400,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
22.880,73 |
|
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
23.894,25 |
||||
|
|
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
23.894,25 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
23.894,25 |
|
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
6.000,00 |
||||
|
|
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
6.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
|
14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA |
43.880,72 |
||||
|
|
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA |
22.880,72 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
22.880,72 |
|
|
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
2122 EDITAL DE PREMIAÇÃO CULTURAL |
13.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
17190000 |
0001 |
13.000,00 |
|
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
29.000,00 |
||||
|
|
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
29.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
29.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
4.949.004,56 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
80.800,00 |
||||
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL |
21.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL |
800,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
800,00 |
|
|
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO |
29.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
29.000,00 |
|
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
310.420,30 |
||||
|
|
1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
252.420,30 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
965,30 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
1.455,00 |
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
2007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |
2.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
1718 IMPLANT / MANUT DA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS |
6.500,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
2.500,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO |
27.500,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
18.500,00 |
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
10.000,00 |
||||
|
|
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E CAMPANHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
200.501,67 |
||||
|
|
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB |
90.501,67 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16600000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16600000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
2.001,67 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
3.500,00 |
|
|
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
37.000,00 |
|
|
|
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
55.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
205.000,00 |
||||
|
|
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE |
200.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
200.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.413.700,00 |
||||
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
290.140,65 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
80.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
10.140,65 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES |
15001002 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
219.376,50 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16000000 |
0001 |
35.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
174.376,50 |
|
|
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB |
112.482,85 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
16000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
62.482,85 |
|
|
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS |
175.200,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
16000000 |
0001 |
70.200,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
0001 |
85.000,00 |
|
|
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA |
26.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16000000 |
0001 |
26.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
414.500,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
500,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
145.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
27.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
227.000,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
103.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
103.000,00 |
|
|
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA |
40.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
3.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
16000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
639.724,00 |
||||
|
|
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS |
81.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
21.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17050000 |
0001 |
60.000,00 |
|
|
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO |
6.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
540.724,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
102.500,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
190.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
43.224,00 |
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
520.560,32 |
||||
|
|
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL |
60.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
51.900,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
22.500,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15001001 |
0001 |
400,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15001001 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15500000 |
0001 |
2.500,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15500000 |
0001 |
1.500,00 |
|
|
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15530000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 |
108.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
18.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
36.660,32 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
6.660,32 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |
63.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
63.000,00 |
|
|
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN |
18.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15760000 |
0001 |
18.000,00 |
|
|
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL |
26.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE |
6.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2105 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR |
48.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
40.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
2106 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PRÉ-ESCOLAR |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1054 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES |
14.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001001 |
0001 |
4.000,00 |
|
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
1.371.842,24 |
||||
|
|
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
540.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15400000 |
0001 |
500.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15400000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15400000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15400000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
408.709,94 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
228.709,94 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15401070 |
0001 |
80.000,00 |
|
|
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
68.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15400000 |
0001 |
63.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15400000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
345.132,30 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15401070 |
0001 |
325.132,30 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15401070 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
10.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15401070 |
0001 |
10.000,00 |
|
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
54.800,33 |
||||
|
|
1065 PROGRAMA DOAÇÃO DE SEMENTES |
10.400,33 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
10.400,33 |
|
|
2081 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR |
21.400,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
21.400,00 |
|
|
2110 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA |
19.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
19.000,00 |
|
|
2111 APOIO AS ASSOCIAÇÃES MUNICIPAL |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
5.000,00 |
||||
|
|
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
33.880,73 |
||||
|
|
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO) |
13.880,73 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
1.880,73 |
|
|
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
19.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
1738 CRIACAO DE ESCOLINHAS DE ARTES |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
23.894,25 |
||||
|
|
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
23.894,25 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
23.894,25 |
|
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
6.000,00 |
||||
|
|
1730 IMPLANTACAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GEESTAO TRIBUTARIA |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
1731 IMPLANTACAO DO PROGRAMA REFIS |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA |
43.880,72 |
||||
|
|
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA |
22.880,72 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
22.880,72 |
|
|
2116 REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2117 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES |
3.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2120 AUXILIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE BOI DE REIS DE CUITE NO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2123 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL |
13.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17190000 |
0001 |
13.000,00 |
|
15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
29.000,00 |
||||
|
|
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
29.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: ZRX0EA63TC
