PORTARIA Nº 169/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 3.166.831,17 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de abril de 2024
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
3.166.831,17 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
9.700,00 |
||||
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
700,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
700,00 |
|
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
214.739,00 |
||||
|
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
209.239,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
47.315,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17500000 |
0001 |
60,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
106.864,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
5.500,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15000000 |
0001 |
4.500,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
208.000,00 |
||||
|
|
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
6.000,00 |
|
|
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL |
200.000,00 |
|||
|
|
|
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
15000000 |
0001 |
200.000,00 |
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
50.000,00 |
||||
|
|
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
8.434,00 |
||||
|
|
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF |
1.745,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16600000 |
0001 |
1.745,00 |
|
|
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV |
1.689,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
1.689,00 |
|
|
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
5.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
5.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
200.000,00 |
||||
|
|
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE |
200.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001002 |
0001 |
200.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.684.758,17 |
||||
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
803.262,21 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
694.651,36 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
108.610,85 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
203.569,50 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
21.740,50 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
38.120,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
143.709,00 |
|
|
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB |
50.500,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
50.500,00 |
|
|
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15001002 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
420.426,46 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
10.130,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
344.896,46 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
65.400,00 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
7.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
16000000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
150.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16050000 |
0001 |
150.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
75.000,00 |
||||
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
25.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
316.200,00 |
||||
|
|
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |
76.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
76.000,00 |
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
240.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
90.000,00 |
|
|
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE |
200,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
200,00 |
|
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
350.000,00 |
||||
|
|
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
350.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15400000 |
0001 |
350.000,00 |
|
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
50.000,00 |
||||
|
|
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
3.166.831,17 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
9.700,00 |
||||
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
1753 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
700,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
700,00 |
|
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
169.024,00 |
||||
|
|
1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TENCOLÓGICOS |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
95.024,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
13.100,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
60,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
2.864,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15000000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS |
35.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
35.000,00 |
|
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
8.000,00 |
||||
|
|
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
8.000,00 |
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
50.000,00 |
||||
|
|
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
8.434,00 |
||||
|
|
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16600000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.745,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.745,00 |
|
|
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
1.689,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
1.689,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
851.697,81 |
||||
|
|
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
64.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
16010000 |
0001 |
64.000,00 |
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
145.520,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001002 |
0001 |
33.120,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
82.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
11.400,00 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
5.300,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
16000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
300,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
586.877,81 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
551.266,96 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16210000 |
0001 |
35.610,85 |
|
|
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
120.715,00 |
||||
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
25.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17510000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA |
45.715,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
45.715,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
466.200,00 |
||||
|
|
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |
8.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 |
0001 |
8.000,00 |
|
|
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
18.000,00 |
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
440.000,00 |
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3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001001 |
0001 |
150.000,00 |
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3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
50.000,00 |
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3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
240.000,00 |
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1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE |
200,00 |
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3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 |
0001 |
200,00 |
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08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
1.433.060,36 |
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2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
1.133.060,36 |
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3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15400000 |
0001 |
100.000,00 |
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3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15400000 |
0001 |
894.651,36 |
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3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
138.409,00 |
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2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% |
200.000,00 |
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3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15401070 |
0001 |
200.000,00 |
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2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
100.000,00 |
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3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15400000 |
0001 |
100.000,00 |
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11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
50.000,00 |
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2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
50.000,00 |
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3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: FNERWGEIDZ