Total Pago em Janeiro de 2021 R$ 2.705.897,96
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO R$ 6.291,17
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.291,17
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 660,57
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 660,57

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2021NP00003 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 05/01/2021    
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 140,07

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2800/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2020NE1116001 MATERIAL DE CONSUMO 140,07

 

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