| Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
| Favorecido: 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ | 8.414,49 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.414,49 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.414,49 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.414,49 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00001 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 25/01/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||
| Valor: | 8.414,49 | ||
Detalhamento
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Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1103001 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.414,49 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/11/2020 | Empenho | 2020NE1103001 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 8.414,49 |