| Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 129.293,36 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 129.293,36 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 14.519,78 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 14.519,78 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00049 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 22/01/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 14.519,78 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 1006/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2021NE104015 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.519,78 |
| Documentos Relacionados | ||||||||||||
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