| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 3.814,70 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.814,70 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 3.814,70 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 3.814,70 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00010 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 16/01/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
| Valor: | 3.814,70 | ||
Detalhamento
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Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1008003 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.814,70 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2018 | Empenho | 2018NE1008003 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 3.814,70 |