Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME R$ 3.814,70
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.814,70
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.814,70
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.814,70

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00010 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento
Data: 16/01/2019    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 15.289.352/0001-86  –  CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME
Valor: 3.814,70

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1936/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1008003 MATERIAL DE CONSUMO 3.814,70

 

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