Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 08.091.529/0001-70 – COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME R$ 6.591,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.591,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.591,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.591,00

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00007 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 10/01/2019    
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 08.091.529/0001-70  –  COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME
Valor: 2.836,20

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1574/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE807011 MATERIAL DE CONSUMO 2.836,20

 

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Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/08/2018 Empenho 2018NE807011 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME 2.836,20

 

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