Total Pago em Setembro de 2019 R$ 2.929.875,27
Favorecido: ##8.381.764-## – TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO R$ 150,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 150,00
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 150,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 150,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE918001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 18/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: ##8.381.764-##  –  TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO
Valor: 150,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DIÁRIA CIVIL
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 2493/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIÁRIA CIVIL 1,00   150,00 150,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/09/2019 Liquidação 2019NL00051 DIÁRIAS – CIVIL TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO 150,00
27/09/2019 Pagamento 2019NP00061 DIÁRIAS – CIVIL TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO 150,00

 

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