Total Pago em Setembro de 2019 R$ 2.929.875,27
Favorecido: 21.769.733/0001-65 – REGINALDO MORAIS DA SILVA R$ 641,59
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 641,59
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 641,59
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 641,59

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE905002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 21.769.733/0001-65  –  REGINALDO MORAIS DA SILVA
Valor: 641,59

 

Detalhamento

Observação do Documento: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2054  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 2364/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
MANUTENÇÃO BROTHER DCP – L5652DN – N° DE SERIE U64198F8N778319 1,00   380,68 380,68
TROCA DE PELÍCULA 1,00   260,91 260,91

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/09/2019 Liquidação 2019NL00663 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA REGINALDO MORAIS DA SILVA 641,59
10/09/2019 Pagamento 2019NP00881 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA REGINALDO MORAIS DA SILVA 641,59