Total Pago em Setembro de 2019 R$ 2.929.875,27
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 3.723,80
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.723,80
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 3.723,80
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 3.723,80

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE903001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 3.723,80

 

Detalhamento

Observação do Documento: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2031  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2365/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 12,00   15,40 184,80
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º – EMB 1L – CX C/ 12 UND 2,00   64,00 128,00
CERA LÍQUIDA – EMB DE 1L – CX C/ 12 UNIDS 1,00   36,00 36,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 20,00   3,00 60,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML C/ 2.500 UNDS 6,00   55,00 330,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML C/ 5.000 UNDS 2,00   69,90 139,80
DESODORIZADOR DE AMBIENTES (FRAGRÂNCIAS DIVERSAS) SPRAY COM 360ML CX C/ 12 UNIDS 1,00   85,00 85,00
Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano. 50,00   0,35 17,50
FLANELA MULTIUSO 40 X 60 CM 30,00   1,40 42,00
Fósforo c/20unid, maço de 10caixas 10,00   2,80 28,00
GARRAFA TÉRMICA 1.8LT, AMPOLA INQUEBRÁVEL, PAREDE DUPLA, PARA QUENTE OU FRIO, COM PRESSÃO, REVESTIMENTO EM AÇO INOX FOSCO. SISTEMA QUE EVITA PINGOS APÓS SERVIR 5,00   75,00 375,00
LIMPADOR MULTIUSO INSTATÂNEO DE 500ML C/12UNDS 10,00   34,00 340,00
PANO DE PRATO EM ALGODÃO CRU, MEDIDO 70X50CM 30,00   1,70 51,00
SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO 100% ALGODÃO GROSSO, NA COR BRANCA 50,00   1,60 80,00
SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS C/ 500ML E CX C/ 24 UNIDS 10,00   70,00 700,00
SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 10,00   8,00 80,00
SACO P/ LIXO 200 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 5,00   28,00 140,00
SACO P/ LIXO 60 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 10,00   11,00 110,00
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 40,00   17,00 680,00
VASSOURA DE PELO, COM CABO DE MADEIRA E CEPA DE MADEIRA MEDINDO 40CM 10,00   7,20 72,00
VASSOURA TIPO LEQUE DE NAYLON 1,00   4,70 4,70
VASSOURÃO DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA E MEDINDO 40CM 5,00   8,00 40,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/09/2019 Liquidação 2019NL00355 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 3.723,80
10/09/2019 Pagamento 2019NP00407 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 3.723,80

 

 

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