Total Pago em Setembro de 2019 R$ 2.929.875,27
Favorecido: 70.152.095/0001-44 – IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 3.290,40
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.290,40
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.290,40
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.290,40

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE805002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/08/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 70.152.095/0001-44  –  IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Valor: 3.290,40

 

Detalhamento

Observação do Documento: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11200000  –  Transferência do Salário-Educação
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2057  –  MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1991/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE 100,00   30,00 3.000,00
Pá Coletora de lixo em poliestireno e o cabo de madeira sem tampa 60,00   4,84 290,40

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/09/2019 Pagamento 2019NP00878 MATERIAL DE CONSUMO IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA 3.290,40