| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 06.257.332/0001-32 – AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | R$ | 6.940,70 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 6.940,70 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.940,70 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.940,70 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00142 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 19/03/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 06.257.332/0001-32 – AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | ||
| Valor: | 6.940,70 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2611/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1226001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.940,70 |
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| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 26/12/2018 | Empenho | 2018NE1226001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | 6.940,70 |