Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 06.257.332/0001-32 – AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME R$ 6.940,70
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 6.940,70
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.940,70
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.940,70

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO
Documento: 2019NP00142 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 19/03/2019
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 06.257.332/0001-32  –  AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME
Valor: 6.940,70

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2611/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1226001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.940,70

 

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