Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 11.444.351/0001-08 – A DE LIMA ME R$ 6.600,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.600,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.600,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.600,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE205001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/02/2019
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 11.444.351/0001-08  –  A DE LIMA ME
Valor: 6.600,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ NO PERIODO COMPREENDIDO DE 12/02/2019 A 15/02/2019.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11200000  –  Transferência do Salário-Educação
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2057  –  MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 73/2019
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
BOLSAS EM LONA TIPO PASTA 40CMX35CM 220,00 22,00 4.840,00
BOLSAS EM LONA TIPO ESTOJO 20CMX10CM 220,00 8,00 1.760,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
12/03/2019 Pagamento 2019NP00097 MATERIAL DE CONSUMO A DE LIMA ME 6.600,00

 

 

 

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