| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 08.354.896/0001-19 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO | R$ | 12.418,37 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 620,96 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 620,96 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 620,96 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102011 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 000177 – FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | ||
| Valor: | 156.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 301/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12,00 | 13.000,00 | 156.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/05/2019 | Empenho | 2019NE502001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 50.000,00 |
| 02/05/2019 | Liquidação | 2019NL00225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 38.831,60 |
| 10/05/2019 | Pagamento | 2019NP00296 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 3.558,57 |
| 13/05/2019 | Pagamento | 2019NP00271 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 35.411,72 |
| 13/05/2019 | Pagamento | 2019NP00273 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 220,61 |
| 29/05/2019 | Liquidação | 2019NL00232 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 2.500,00 |
| 29/05/2019 | Liquidação | 2019NL00218 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 43.161,27 |
| 30/05/2019 | Pagamento | 2019NP00259 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 220,61 |
| 30/05/2019 | Pagamento | 2019NP00257 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 39.395,02 |
| 31/05/2019 | Liquidação | 2019NL00191 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – CONT. | 5.092,00 |
