Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 289,50
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 289,50
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 289,50
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 289,50

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE409001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 09/04/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 289,50

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2033  –  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 752/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE 6,00   25,00 150,00
SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR 1,00   47,00 47,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 12,00   2,00 24,00
ESPONJA DE AÇO PCT/8 30,00   1,00 30,00
FLANELA 40 X 50CM 30,00   1,00 30,00
LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G 5,00   1,70 8,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
14/05/2019 Liquidação 2019NL00105 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 289,50
23/05/2019 Pagamento 2019NP00182 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 289,50

 

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