| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 560,45 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 560,45 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 560,45 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 560,45 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE426001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
| Valor: | 560,45 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 910/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 8,00 | 12,50 | 100,00 | |
| ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML | 2,00 | 55,00 | 110,00 | |
| DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 5,00 | 13,50 | 67,50 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 5,00 | 11,00 | 55,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND | 3,00 | 27,00 | 81,00 | |
| PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 10,00 | 5,00 | 50,00 | |
| SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 4,00 | 6,50 | 26,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO | 25,00 | 0,29 | 7,25 | |
| FÓSFORO PACOTE COM 20 MAÇOS | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| TOUCA TNT PCT C/ 100 UND | 3,00 | 5,90 | 17,70 | |
| ESCOVA PARA SANITÁRIO | 2,00 | 4,00 | 8,00 | |
| SABONETE EM PEDRA 90G | 20,00 | 0,90 | 18,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 09/05/2019 | Liquidação | 2019NL00141 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 560,45 |
| 20/05/2019 | Pagamento | 2019NP00186 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 500,45 |
| 22/05/2019 | Pagamento | 2019NP00187 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 60,00 |
