Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 208.654,94
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 208.654,94
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 13.506,34
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 13.506,34

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE401001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 3.942,49

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DESVIRADO DO PETRÓLEO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2003  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 879/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA ADITIVADA – gasolina comum acrescentada de aditivos detergentes-dispersantes, que têm como finalidade a limpeza do sistema de alimentação de combustível, bomba, galeria de combustível, injetores e válvulas de admissão 158,11   4,86 768,41
GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). 654,44   4,85 3.174,03

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
02/05/2019 Pagamento 2019NP00032 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 3.942,49

 

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