| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | R$ | 8.309,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.309,50 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.309,50 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.309,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102013 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | ||
| Valor: | 3.277,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 455/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Bloco de ficha individual – 1 x1 cor, 100×1, f/v, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 4,00 | 14,50 | 58,00 | |
| Bloco de receituário controle especial, 2 vias, papel ap/sb, tamanho 15x21cm, 1×0, 50×2, papel peso 90g | 20,00 | 12,00 | 240,00 | |
| Blocos de ficha de sistema de vigilância alimentar e nutricional, 100×1, 1×0 cores, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 60,00 | 14,50 | 870,00 | |
| Blocos de ficha de controle da dengue, (pnco), 100×1, tam. 21×29,7cm, 1xo cores, papel peso 90g | 30,00 | 14,50 | 435,00 | |
| Blocos de ficha de teste do pezinho, 100×1, 1×0 cores, tam. 21×29,7cm, papel peso 90g | 3,00 | 14,50 | 43,50 | |
| Blocos de ficha controle de atendimento, f/v, 100×1, 1×0 cores papel peso 75g. Tam. 21×29,7cm | 4,00 | 14,50 | 58,00 | |
| Blocos de termo de inspeção sanitária, 3 vias, numeradas, papel autocopiativo, 1×0 cores, tamanho 21x31cm | 5,00 | 14,50 | 72,50 | |
| Ficha individual “programa viver mais”, 1×1 cor, papel peso 150g, tam. 21x31cm | 2.500,00 | 0,30 | 750,00 | |
| Fichas de monitoramento de doenças, 1×1 cores, papel peso 90g, tam. 21×29,7cm | 2.500,00 | 0,30 | 750,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00489 | MATERIAL DE CONSUMO | S M DE O AMORIM – ME | 3.277,00 |
