| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ | 150.783,80 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 15.111,06 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.111,06 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.111,06 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102017 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | ||
| Valor: | 7.008,53 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E UBS. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 480/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| AGULHA DESC.13X4,5 cx.c/100unid | 2,00 | 7,90 | 15,80 | |
| AGULHA DESC.20×5,5 cx.c/100unid | 2,00 | 8,10 | 16,20 | |
| AGULHA DESC.25×06 cx.c/100unid | 2,00 | 8,10 | 16,20 | |
| AGULHA DESC.25×07 cx.c/100unid | 2,00 | 8,10 | 16,20 | |
| AGULHA DESC.25×08 cx.c/100unid | 2,00 | 8,10 | 16,20 | |
| AGULHA DESC.40×12 cx.c/100unid | 2,00 | 8,40 | 16,80 | |
| ALCOOL HIDRATADO 70% LITRO | 24,00 | 5,99 | 143,76 | |
| ALCOOL ABSOLUTO 99,5%LITRO | 12,00 | 7,45 | 89,40 | |
| ALCOOL PARA ASSEPSIA 70% GEL LITRO | 12,00 | 13,85 | 166,20 | |
| ALCOOL COMUM HIDRATADO A 92%LITRO | 12,00 | 7,44 | 89,28 | |
| ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR | 20,00 | 14,89 | 297,80 | |
| ATADURA GESSADA 10CM CX.C/20UND | 1,00 | 29,99 | 29,99 | |
| ATADURA GESSADA 15CM CX.C/20UND | 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
| ATADURA GESSADA 20CM CX.C/20UND | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,2M 13 FIOS PCT.C/12UND | 20,00 | 9,85 | 197,00 | |
| ATADURA DE CREPOM 12CM X 1,2 M 13FIOS PCT. C/12UND | 20,00 | 11,95 | 239,00 | |
| ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND | 20,00 | 12,90 | 258,00 | |
| ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND | 20,00 | 15,89 | 317,80 | |
| BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE | 10,00 | 32,80 | 328,00 | |
| CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO E INFANTIL PCT.C/10UND | 50,00 | 19,90 | 995,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 9 FIOS PCT C/500UND | 50,00 | 9,25 | 462,50 | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/500UND | 30,00 | 16,40 | 492,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10UND ESTÉRIL 11 FIOS | 1.000,00 | 0,55 | 550,00 | |
| COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT.C/50UND (CAMPO) | 5,00 | 78,00 | 390,00 | |
| GELCO N.14 | 200,00 | 1,09 | 218,00 | |
| GELCO N.16 | 200,00 | 1,09 | 218,00 | |
| GELCO N.18 | 200,00 | 1,10 | 220,00 | |
| GELCO N.20 | 200,00 | 1,10 | 220,00 | |
| GELCO N.22 | 200,00 | 1,10 | 220,00 | |
| GELCO N.24 | 200,00 | 1,10 | 220,00 | |
| SCALP N.19 CX.C/100UND | 2,00 | 25,90 | 51,80 | |
| SCALP N.21 CX.C/100UND | 5,00 | 25,90 | 129,50 | |
| SCALP N.23 CX.C/100UND | 5,00 | 25,90 | 129,50 | |
| SCALP N.25 CX.C/100UND | 2,00 | 25,90 | 51,80 | |
| SCALP N.27 CX.C/100UND | 2,00 | 25,90 | 51,80 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00485 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 7.008,53 |
