Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 06.264.326/0001-02 – MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP R$ 5.632,00
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 5.632,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 5.632,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 5.632,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE607001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 07/06/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 06.264.326/0001-02  –  MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
Valor: 5.632,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO E ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU MAIOR PADRE LEONCIO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE CUITÉ E CARNAÚBA, AMBAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11200000  –  Transferência do Salário-Educação
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2057  –  MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 4  –  Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4  –  INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 52  –  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo Nº: 1320/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO E ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU MAIOR PADRE LEONCIO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE CUITÉ E CARNAÚBA, AMBAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2,00   2.691,00 5.382,00
FILTRO DE AGUA AQUAPLUS 200 2,00   125,00 250,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/06/2019 Liquidação 2019NL00346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP 5.632,00
10/06/2019 Pagamento 2019NP00464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP 5.632,00

 

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