Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 14.045,90
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 14.045,90
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 14.045,90
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 14.045,90

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE527001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 27/05/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 3.328,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1253/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO DE 500 ML C/12 UNIDADES 6,00   30,00 180,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE 60,00   25,00 1.500,00
SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR 7,00   47,00 329,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 50,00   2,00 100,00
ESPONJA DE AÇO PCT/8 45,00   1,00 45,00
FLANELA 40 X 50CM 70,00   1,00 70,00
PANOS DE PRATO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X40CM 50,00   12,00 600,00
RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM 12,00   42,00 504,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/06/2019 Liquidação 2019NL00430 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 3.328,00
14/06/2019 Pagamento 2019NP00497 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 3.328,00