Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora R$ 64.248,98
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 64.248,98
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 26.455,48
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 26.455,48

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE416001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 16/04/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 23.024.332/0001-01  –  J R Distribuidora
Valor: 19.262,50

 

Detalhamento

Observação do Documento: SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2031  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 828/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial – Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ARROZ PARBORIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, INSENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS 3.350,00   3,25 10.887,50
MACARRÃO TIPO FINO ESPAQUETE COM 500 GRAMAS 3.350,00   2,50 8.375,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
21/06/2019 Pagamento 2019NP00174 MATERIAL DE CONSUMO J R Distribuidora 19.262,50