| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | R$ | 2.754,48 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 2.754,48 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 2.754,48 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 2.754,48 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Favorecido: | 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | ||
| Valor: | 58.850,04 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
| Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 577/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-CONTRATOS | 12,00 | 4.904,17 | 58.850,04 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/06/2019 | Pagamento | 2019NP00038 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 239,52 |
| 27/06/2019 | Liquidação | 2019NL00029 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 2.994,00 |
| 28/06/2019 | Pagamento | 2019NP00033 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 2.754,48 |
