Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME R$ 49.144,50
Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 3.011,76
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 3.011,76
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 3.011,76

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE529001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 29/05/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 25.249.727/0001-38  –  EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME
Valor: 3.011,76

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241  –  ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0017  –  ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO
Ação: 1015  –  AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO
Categoria de Despesa: 4  –  Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4  –  INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 51  –  OBRAS E INSTALAÇÕES
Processo Nº: 1258/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DOBRADIÇA 3.1/2 C/ ANEL 2,00   24,90 49,80
BOTA COURO SINTÉTICO Nº 40 2,00   48,20 96,40
PIA SINTÉTICA 1,80 M 1,00   171,30 171,30
BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA 4,00   7,90 31,60
PREGO 14 X15 – 1.1/4 X 14 2,00   13,79 27,58
TUBO PVC ESGOTO SN DN 100MM 12,00   8,90 106,80
TABUA 2,3 X 0,28 CM 9,00   27,49 247,41
AREIA FINA 3,00   85,95 257,85
ENXADA 2,5 S/ CABO 2,00   26,56 53,12
CAIXA DE DESCARGA 4,00   26,60 106,40
MANGUEIRA PARA GÁS C/ 1,25MT 4,00   9,60 38,40
PIA INOX C/ 1,50 M 1,00   185,00 185,00
MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M 1,00   30,90 30,90
CAIXA PORTA 2,10 X 0,80 CM,EM MADEIRA JATOBA 2,00   141,65 283,30
LIXA MASSA Nº 80 6,00   1,10 6,60
CADEADO 25MM 6,00   13,45 80,70
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2 6,00   2,90 17,40
TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATÓRIO 3,00   7,10 21,30
CÂMARA DE AR 3,25X8MM 1,00   20,90 20,90
PNEU 3,25 X 8MM 1,00   30,00 30,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 9CM 4,00   7,95 31,80
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM COM CABO 3,00   18,60 55,80
TRINCHA 3/4 6,00   2,30 13,80
PISO 30 X 30 38,00   18,90 718,20
THINNER 101 900ML 2,00   13,90 27,80
SOLVENTE AGUARRAS 3,00   10,90 32,70
TINTA LATEX ACRÍLICA INTERNA 18 2,00   79,90 159,80
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 3,6 LT 2,00   30,90 61,80
CIMENTO SACO C/ 50 KG 2,00   23,65 47,30

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/06/2019 Liquidação 2019NL00181 OBRAS E INSTALAÇÕES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 3.011,76
18/06/2019 Pagamento 2019NP00225 OBRAS E INSTALAÇÕES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 3.011,76

 

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