| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 5.708,41 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 5.708,41 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 5.708,41 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 5.708,41 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE312003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 5.708,41 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1123/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PAPEL OFÍCIO FORMATO A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS | 25,00 | 215,18 | 5.379,50 | |
| ENVELOPE TAMANHO “A” 4 AMARELO | 620,00 | 0,24 | 148,80 | |
| ENVELOPE 1/2 OFICIO AMARELO | 945,00 | 0,15 | 141,75 | |
| PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO PASSIVO | 28,00 | 1,37 | 38,36 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/06/2019 | Liquidação | 2019NL00180 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 5.708,41 |
| 12/06/2019 | Pagamento | 2019NP00240 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 5.708,41 |
