Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: 000166 – FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ | 9.045,81 |
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 9.045,81 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 9.045,81 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 9.045,81 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | 000166 – FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | ||
Valor: | 72.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
Processo Nº: | 267/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FOLHA DE PAGAMENTO | 12,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/07/2019 | Pagamento | 2019NP00299 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 841,22 |
30/07/2019 | Liquidação | 2019NL00269 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 8.313,00 |
30/07/2019 | Liquidação | 2019NL00270 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 9.832,40 |
30/07/2019 | Liquidação | 2019NL00018 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | -8.313,00 |
30/07/2019 | Pagamento | 2019NP00362 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 9.045,81 |