| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 4.843,55 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 4.843,55 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.843,55 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.843,55 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE423002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 4.843,55 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 840/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA CAIXA C/24UND | 5,00 | 17,88 | 89,40 | |
| CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA EM PVC 358X138X248MM | 10,00 | 5,16 | 51,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 TIPO COMPACTOR OU SIMILAR, NA COR AZUL, CX C/ 50 UND | 5,00 | 30,10 | 150,50 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 TIPO COMPACTOR OU SIMILAR, NA COR PRETA, CX C/ 50 UND | 5,00 | 30,10 | 150,50 | |
| CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0 CAIXA COM 100 UND | 5,00 | 1,20 | 6,00 | |
| CLIPES DE AÇO NIQUELADO N° 4/0 C/ 50 UND | 5,00 | 1,63 | 8,15 | |
| Estilete grande com lâmina de 8mm e trava de segurança | 5,00 | 2,15 | 10,75 | |
| FITA ADESIVA DE PAPEL 45X50MM | 5,00 | 8,17 | 40,85 | |
| PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS | 2,00 | 122,98 | 245,96 | |
| PERFURADOR PAPEL P/30 FOLHAS | 5,00 | 21,50 | 107,50 | |
| GRAMPEADORES GRANDES P/100 FOLHAS | 4,00 | 73,10 | 292,40 | |
| Calculadora eletrônica com 12 dígitos com as Operações básica. | 4,00 | 17,20 | 68,80 | |
| COPO DESCARTÁVEL 150ML C/25X 100UND | 5,00 | 46,44 | 232,20 | |
| COPO DESCARTÁVEL 50ML C/ 25X 100UND | 2,00 | 58,48 | 116,96 | |
| COLA BASTÃO, FRASCO COM 21g C/ 12 UND | 5,00 | 12,90 | 64,50 | |
| TESOURA PICOTAR MÉDIA | 7,00 | 37,41 | 261,87 | |
| TNT (cores variadas), ROLO COM 50 METROS | 10,00 | 43,00 | 430,00 | |
| APAGADOR, PARA QUADRO BRANCO EM MATERIAL PLÁSTICO, COM BASE EM FELTRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,0X6,0 CM | 5,00 | 3,01 | 15,05 | |
| BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSO) PACOTE COM 1 KILO | 7,00 | 36,12 | 252,84 | |
| Borrachas brancas ponteiras c/100und | 7,00 | 8,60 | 60,20 | |
| COLEÇÃO HIDROCOR DE 12 CORES C/ 12 UND | 10,00 | 4,73 | 47,30 | |
| PASTA CLASSIFICADORA C/ 10 UND | 8,00 | 25,45 | 203,60 | |
| PAPEL OFÍCIO FORMATO A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS | 9,00 | 215,18 | 1.936,62 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/07/2019 | Pagamento | 2019NP00615 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 4.843,55 |