Total Pago em Julho de 2019 R$ 4.951.528,69
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 236.094,38
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 236.094,38
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 69.504,54
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 69.504,54

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE603007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/06/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 14.310,80

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DESVIRADOS DO PETRÓLEO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1627/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. 1.630,56   3,99 6.505,93
DIESEL COMUM – não recebe nenhum tipo de aditivo, adição de biodiesel conforme legislação vigente, possuio teor máximo de enxofre =500ppm, apresenta coloração vermelhada 1.970,92   3,96 7.804,84

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/07/2019 Liquidação 2019NL00230 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 14.310,80
12/07/2019 Pagamento 2019NP00283 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 14.310,80

 

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