Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 11.511.020/0001-43 – SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP R$ 28.002,18
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 28.002,18
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 28.002,18
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 28.002,18

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00012 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento
Data: 17/01/2019    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 11.511.020/0001-43  –  SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP
Valor: 28.002,18

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2626/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1112004 MATERIAL DE CONSUMO 28.002,18

 

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Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
12/11/2018 Empenho 2018NE1112004 MATERIAL DE CONSUMO SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP 28.002,18

 

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