Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 13.165.472/0001-46 – RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP R$ 1.332,90
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 975,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 975,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 975,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE117003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 17/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 13.165.472/0001-46  –  RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP
Valor: 975,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERES, COM CESSÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO EM REGIME DE COMODATO GRATUITO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 477/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER QUANTIDADE MÍNIMA DE 10.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO (MODELO DE EQUIPAMENTO N° 02). MARCA DO TONER: MASTER PRINT (D 203). 5,00   195,00 975,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
17/01/2019 Liquidação 2019NL00047 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP 975,00
17/01/2019 Pagamento 2019NP00044 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP 975,00

 

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