| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | R$ | 1.985,36 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 1.985,36 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 1.985,36 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 1.985,36 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE131001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Favorecido: | 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | ||
| Valor: | 2.158,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
| Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 949/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1,00 | 2.158,00 | 2.158,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 31/01/2019 | Liquidação | 2019NL00010 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 2.158,00 |
| 31/01/2019 | Pagamento | 2019NP00007 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 1.985,36 |
