Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 999,00
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 999,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 999,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 999,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102087 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 999,00

 

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2039  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 1016/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesas

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO DE 500 ML C/12 UNIDADES 4,00   30,00 120,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE 10,00   25,00 250,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 02 DOBRAS C/1.000 BRANCO 10,00   6,50 65,00
SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR 3,00   47,00 141,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 20,00   2,00 40,00
ESPONJA DE AÇO PCT/8 30,00   1,00 30,00
FLANELA 40 X 50CM 20,00   1,00 20,00
LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G 30,00   1,70 51,00
PANOS DE PRATO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X40CM 2,00   12,00 24,00
RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM 1,00   42,00 42,00
VASSOURA DE NYLON 15,00   5,40 81,00
COPO DESCARTÁVEL 50ML C/ 25X 100UND 3,00   45,00 135,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/02/2019 Pagamento 2019NP00268 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JOAQUIM F NETO EIRELI 999,00

 

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