Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. R$ 7.220,50
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 2.851,25
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 2.851,25
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 2.851,25

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE208001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/02/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000182  –  FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS.
Valor: 3.300,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 985/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 1,00   3.300,00 3.300,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/02/2019 Liquidação 2019NL00012 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 3.300,00
08/02/2019 Pagamento 2019NP00009 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 2.851,25

 

 

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