Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 000195 – FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. R$ 16.378,39
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 16.378,39
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 16.378,39
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 16.378,39

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102006 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 000195  –  FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT.
Valor: 204.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2021  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 04  –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 358/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO 12,00   17.000,00 204.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/02/2019 Pagamento 2019NP00153 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. 16.378,39

 

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