Total Pago em Agosto de 2019 R$ 3.694.776,25
Favorecido: 29.303.584/0001-56 – C J DE ARAUJO PESSOA – ME R$ 3.004,72
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.004,72
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 2.472,18
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 2.472,18

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE809001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 09/08/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 29.303.584/0001-56  –  C J DE ARAUJO PESSOA – ME
Valor: 2.276,88

 

Detalhamento

Observação do Documento: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2064/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DESENTUPIDOR DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO 12,00   5,89 70,68
DESINFETANTE 1 L CX C/ 12 UNID 54,00   19,90 1.074,60
DETERGENTE LIQUIDO 500ML 102,00   1,00 102,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND 7,00   36,00 252,00
Pá Coletora de lixo de alumínio zincado e o cabo de madeira sem tampa 40,00   4,84 193,60
QUEROSENE C/ 500ML 50,00   3,98 199,00
SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS, CREMOSO 1 LITRO 35,00   3,00 105,00
SABÃO EM PÓ 500 GR CX C/20 UND 10,00   28,00 280,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
14/08/2019 Liquidação 2019NL00294 MATERIAL DE CONSUMO C J DE ARAUJO PESSOA – ME 2.276,88
23/08/2019 Pagamento 2019NP00387 MATERIAL DE CONSUMO C J DE ARAUJO PESSOA – ME 2.276,88

 

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