Total Pago em Abril de 2019 R$ 3.130.255,04
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME R$ 19.278,92
Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 8.704,26
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 8.704,26
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 8.704,26

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE321001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 21/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 25.249.727/0001-38  –  EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME
Valor: 8.704,26

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SCFV
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241  –  ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0017  –  ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO
Ação: 1015  –  AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO
Categoria de Despesa: 4  –  Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4  –  INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 51  –  OBRAS E INSTALAÇÕES
Processo Nº: 584/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CADEADO 40MM 6,00   22,25 133,50
FECHADURA POP LINE EXTERNA BOLA 3,00   37,30 111,90
ENXADA 3,0 S/ CABO 1,00   32,90 32,90
MANGUEIRA DE POLIETILENO 1 20,00   2,20 44,00
PREGO 14 X15 – 1.1/4 X 14 3,00   13,79 41,37
PREGO 15 X 18 – 1.1/2 X 13 3,00   15,45 46,35
PREGO 3 X 8 BWG 3,00   12,10 36,30
PREGO TELHEIRO 18 X 27 – 2.1/2 X 10500G 3,00   15,10 45,30
ARGAMASSA AC III 50,00   21,90 1.095,00
TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA 18 6,00   177,00 1.062,00
PORTA DIAGONAL 0,80 X 2,10MT 1,00   596,97 596,97
RIPA 5 X 1CM 100,00   1,80 180,00
ARAME AÇO 12 BWG 2,00   20,65 41,30
CAIBRO 5X3CM 90,00   5,39 485,10
LINHA 6 X 20CM 12,00   18,90 226,80
REGISTRO PRESSÃO 3/4 1,00   68,50 68,50
CIMENTO SACO C/ 50 KG 35,00   23,65 827,75
TUBO PVC ESGOTO SN DN 150MM 12,00   28,95 347,40
FLECHAL 6 X 4 CM 12,00   8,79 105,48
TABUA 2,3 X 0,20 CM 22,00   21,55 474,10
CAIXA PORTA 2,10 X 0,80 CM,EM MADEIRA JATOBA 1,00   141,65 141,65
AREIA LAVADA 4,00   90,00 360,00
BRITA 19 1,00   110,30 110,30
PISO 30 X 30 85,00   18,90 1.606,50
AREIA FINA 3,00   85,95 257,85
PEDRA MARRUADA 2,00   112,97 225,94

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/04/2019 Liquidação 2019NL00072 OBRAS E INSTALAÇÕES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 8.704,26
26/04/2019 Pagamento 2019NP00105 OBRAS E INSTALAÇÕES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 8.704,26

 

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