Total Pago em Abril de 2019 R$ 3.130.255,04
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME R$ 1.000,94
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.000,94
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.000,94
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.000,94

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE312002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 12/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 15.289.352/0001-86  –  CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME
Valor: 1.000,94

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 421/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 20,00   12,50 250,00
ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML 5,00   55,00 275,00
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND 13,00   13,50 175,50
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES 10,00   11,00 110,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND 1,00   27,00 27,00
PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 6,00   5,00 30,00
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND 6,00   6,50 39,00
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 6,00   0,29 1,74
FÓSFORO PACOTE COM 20 MAÇOS 2,00   20,00 40,00
PÁ DE LIXO 3,00   2,50 7,50
BALDE DE PLÁSTICO 12LT 4,00   3,50 14,00
ESCOVA PARA SANITÁRIO 6,00   4,00 24,00
SABONETE EM PEDRA 90G 8,00   0,90 7,20

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/04/2019 Liquidação 2019NL00077 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 1.000,94
22/04/2019 Pagamento 2019NP00085 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 1.000,94

 

image_pdfimage_print