Total Pago em Abril de 2019 R$ 3.130.255,04
Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP R$ 15.940,94
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 1.044,14
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 1.044,14
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 1.044,14

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE111011 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 11/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 01.653.918/0001-00  –  COMERCIAL J A LTDA – EPP
Valor: 1.044,14

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243  –  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2098  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 174/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 TIPO COMPACTOR OU SIMILAR, NA COR AZUL, CX C/ 50 UND 1,00   30,10 30,10
PAPEL OFÍCIO FORMATO A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS 4,00   215,18 860,72
LIVRO DE ATA C/ MARGEM C/ 100FLS 2,00   7,86 15,72
FITA ADESIVA GOMADA 45MMX50MTSMTS 10,00   8,17 81,70
FITA DUPLA FACE TAM. 25 X 30 10,00   5,59 55,90

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
21/03/2019 Liquidação 2019NL00051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COMERCIAL J A LTDA – EPP 1.044,14
04/04/2019 Pagamento 2019NP00103 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COMERCIAL J A LTDA – EPP 1.044,14

 

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