| Total Pago em Abril de 2019 | R$ | 3.130.255,04 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 15.940,94 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 1.044,14 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 1.044,14 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 1.044,14 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE111011 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 1.044,14 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 174/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 TIPO COMPACTOR OU SIMILAR, NA COR AZUL, CX C/ 50 UND | 1,00 | 30,10 | 30,10 | |
| PAPEL OFÍCIO FORMATO A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS | 4,00 | 215,18 | 860,72 | |
| LIVRO DE ATA C/ MARGEM C/ 100FLS | 2,00 | 7,86 | 15,72 | |
| FITA ADESIVA GOMADA 45MMX50MTSMTS | 10,00 | 8,17 | 81,70 | |
| FITA DUPLA FACE TAM. 25 X 30 | 10,00 | 5,59 | 55,90 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 21/03/2019 | Liquidação | 2019NL00051 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 1.044,14 |
| 04/04/2019 | Pagamento | 2019NP00103 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 1.044,14 |
