| Total Pago em Abril de 2019 | R$ | 3.130.255,04 |
| Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 121.169,03 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 121.169,03 |
| Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 8.165,51 |
| Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 8.165,51 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE301001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 02 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Gestão: | 001 – GABINETE DA PREFEITA | ||
| Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
| Valor: | 3.470,62 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DESVIRADO DO PETRÓLEO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 599/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). | 715,59 | 4,85 | 3.470,61 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/04/2019 | Pagamento | 2019NP00018 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 3.470,62 |
