| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.918.766,91 |
| Favorecido: 11.444.351/0001-08 – A DE LIMA ME | R$ | 12.983,20 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 12.983,20 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 12.983,20 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 12.983,20 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00034 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 04/02/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 11.444.351/0001-08 – A DE LIMA ME | ||
| Valor: | 12.983,20 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 1273/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1106001 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.983,20 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 06/11/2020 | Empenho | 2020NE1106001 | MATERIAL DE CONSUMO | A DE LIMA ME | 12.983,20 |
