Total Pago em Outubro de 2019 R$ 2.518.700,12
Favorecido: 09.110.560/0001-73 – NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP R$ 6.178,19
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.178,19
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.178,19
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.178,19

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE925003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 09.110.560/0001-73  –  NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP
Valor: 5.368,41

 

Detalhamento

Observação do Documento: contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11230000  –  Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2059  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2592/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes – Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10) 1,00   6.066,00 6.066,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/10/2019 Liquidação 2019NL00733 MATERIAL DE CONSUMO NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP 5.368,41
09/10/2019 Pagamento 2019NP00976 MATERIAL DE CONSUMO NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP 5.368,41

 

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