| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 8.130,40 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.130,40 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.130,40 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 8.130,40 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE923003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
| Valor: | 4.114,40 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2554/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 14,00 | 15,40 | 215,60 | |
| ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º – EMB 1L – CX C/ 12 UND | 10,00 | 64,00 | 640,00 | |
| CERA LÍQUIDA – EMB DE 1L – CX C/ 12 UNIDS | 1,00 | 36,00 | 36,00 | |
| CESTOS TELADOS PEQUENOS | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML C/ 2.500 UNDS | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML C/ 5.000 UNDS | 5,00 | 69,90 | 349,50 | |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTES (FRAGRÂNCIAS DIVERSAS) SPRAY COM 360ML CX C/ 12 UNIDS | 10,00 | 85,00 | 850,00 | |
| Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano. | 10,00 | 0,35 | 3,50 | |
| FLANELA MULTIUSO 40 X 60 CM | 20,00 | 1,40 | 28,00 | |
| GARRAFA TÉRMICA 1.8LT, AMPOLA INQUEBRÁVEL, PAREDE DUPLA, PARA QUENTE OU FRIO, COM PRESSÃO, REVESTIMENTO EM AÇO INOX FOSCO. SISTEMA QUE EVITA PINGOS APÓS SERVIR | 2,00 | 75,00 | 150,00 | |
| LIMPADOR MULTIUSO INSTATÂNEO DE 500ML C/12UNDS | 10,00 | 34,00 | 340,00 | |
| PANO DE PRATO EM ALGODÃO CRU, MEDIDO 70X50CM | 50,00 | 1,70 | 85,00 | |
| SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO 100% ALGODÃO GROSSO, NA COR BRANCA | 10,00 | 1,60 | 16,00 | |
| SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS C/ 500ML E CX C/ 24 UNIDS | 2,00 | 70,00 | 140,00 | |
| SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 3,00 | 8,00 | 24,00 | |
| SACO P/ LIXO 60 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 10,00 | 11,00 | 110,00 | |
| VASSOURA DE PELO, COM CABO DE MADEIRA E CEPA DE MADEIRA MEDINDO 40CM | 2,00 | 7,20 | 14,40 | |
| VASSOURA TIPO LEQUE DE NAYLON | 2,00 | 4,70 | 9,40 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2019 | Pagamento | 2019NP01105 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 4.114,40 |