| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 10.010,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 10.010,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 10.010,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 10.010,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE923002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 6.180,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2372/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAM. GRANDE C/ 3 UND | 10,00 | 94,00 | 940,00 | |
| CAIXA ARQUIVO POLIONDA | 150,00 | 4,50 | 675,00 | |
| COLEÇÃO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS FINAS, COM 12 UND | 50,00 | 5,70 | 285,00 | |
| CAPA E CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 200,00 | 1,20 | 240,00 | |
| CARTOLINA COLOR SET, CORES VARIADAS | 350,00 | 1,00 | 350,00 | |
| CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS | 300,00 | 0,80 | 240,00 | |
| CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS | 400,00 | 1,00 | 400,00 | |
| COLA P/ ISOPOR CX. C/ 12 UND | 25,00 | 30,00 | 750,00 | |
| E.V.A (EMBORRACHADO), CORES VARIADAS 40X50 | 400,00 | 2,50 | 1.000,00 | |
| PAPEL OFÍCIO A4, C/ 10 RESMAS | 5,00 | 260,00 | 1.300,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/10/2019 | Pagamento | 2019NP01106 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 6.180,00 |
