DECRETO Nº 26/2024 – SMF
01 DE OUTUBRO DE 2024
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 204.078,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 204.078,00 (duzentos e quatro mil e setenta e oito reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de outubro de 2024
PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
204.078,00 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
1.000,00 |
||||
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
1.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.000,00 |
||||
|
|
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
1.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
75.000,00 |
||||
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
74.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
54.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
1.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
111.728,00 |
||||
|
|
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS |
38.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
38.000,00 |
|
|
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO |
73.728,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17500000 |
0001 |
73.728,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15.350,00 |
||||
|
|
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13.350,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
13.350,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
1.000,00 |
|
|
2105 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
1.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
204.078,00 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
11.200,00 |
||||
|
|
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE |
5.200,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
5.200,00 |
|
|
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15000000 |
0001 |
100,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
17050000 |
0001 |
900,00 |
|
|
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL |
5.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
||||
|
|
1011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TENCOLÓGICOS |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS |
5.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22.000,00 |
||||
|
|
1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS |
14.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS |
5.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16600000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV |
3.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16600000 |
0001 |
3.000,00 |
|
05 .003 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA |
3.000,00 |
||||
|
|
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA |
3.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.728,00 |
||||
|
|
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
728,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15001002 |
0001 |
728,00 |
|
|
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE |
1.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
1.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
78.800,00 |
||||
|
|
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
3.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17.800,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
17.800,00 |
|
|
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB |
2.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA |
5.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
50.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
1.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
1.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
4.000,00 |
||||
|
|
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS |
4.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
4.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
||||
|
|
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN |
2.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15760000 |
0001 |
2.000,00 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
51.350,00 |
||||
|
|
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO |
23.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17000000 |
0001 |
13.000,00 |
|
|
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS |
9.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
4.350,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
4.350,00 |
|
|
1743 RESTAURACAO RUINAS DE STA RITA DE CASSIA |
15.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: LPDEJBYHTM