DECRETO Nº 17/2024 – SMF – Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.
DECRETO Nº 17, DE 01 de julho de 2024.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.593.326,44, para os fins que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO /RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais da Lei Orgânica do Município e pelo art. 6º da Lei Orçamentária Anual vigente (LOA) n° 668/2023:
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.593.326,44 (Um milhão, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) para reforço das dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, de igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
1.593.326,44 |
||||
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
756.304,39 |
||||
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
217.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
207.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
255.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
255.000,00 |
|
|
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB |
101.418,41 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
101.418,41 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
182.885,98 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
51.885,98 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16050000 |
0001 |
121.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
542.002,05 |
||||
|
|
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17050000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
492.002,05 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
131.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
43.191,45 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
105.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
43.191,45 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
169.619,15 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
179.000,00 |
||||
|
|
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15500000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL |
129.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
129.000,00 |
|
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
90.000,00 |
||||
|
|
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
90.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15400000 |
0001 |
90.000,00 |
|
17 .001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
26.020,00 |
||||
|
|
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIAL MUNICIPAL |
26.020,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
24.020,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
1.593.326,44 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
26.020,00 |
||||
|
|
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL |
26.020,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
2.020,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
2.000,00 |
|
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
50.000,00 |
||||
|
|
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS |
50.000,00 |
|||
|
|
|
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
30.000,00 |
||||
|
|
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1016 APARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
20.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
491.629,15 |
||||
|
|
1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
16.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
16010000 |
0001 |
16.000,00 |
|
|
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
15.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16010000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE |
20.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15001002 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
85.505,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15001002 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15001002 |
0001 |
50.505,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
61.427,70 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
61.427,70 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
68.191,45 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
25.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15021002 |
0001 |
43.191,45 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
75.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
75.000,00 |
|
|
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
50.505,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16000000 |
0001 |
50.505,00 |
|
|
1820 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SAUDE-EMEND PARLAMENTAR |
100.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16013110 |
0001 |
100.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
427.382,90 |
||||
|
|
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS |
21.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17000000 |
0001 |
21.000,00 |
|
|
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS |
13.500,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
3.500,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1031 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS |
120.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17000000 |
0001 |
100.000,00 |
|
|
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1033 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO |
20.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
1035 CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS |
10.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1042 REALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17500000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17500000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17510000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
15000000 |
0001 |
15.000,00 |
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
131.882,90 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
53.691,45 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
43.191,45 |
|
|
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA |
21.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
17050000 |
0001 |
14.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
261.000,00 |
||||
|
|
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15530000 |
0001 |
30.000,00 |
|
|
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
20.000,00 |
|
|
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 |
35.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
35.000,00 |
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
4.000,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
60.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15001001 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15001001 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL |
92.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
42.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17050000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
1746 PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR |
20.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
17050000 |
0001 |
10.000,00 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
307.294,39 |
||||
|
|
1067 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO |
157.294,39 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17000000 |
0001 |
157.294,39 |
|
|
1068 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS |
150.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17000000 |
0001 |
150.000,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: T0BH039RGU