DECRETO Nº 16/2024 – SMF – Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
DECRETO Nº 16, DE 01 de julho de 2024.
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste Município e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Criar as dotações especificadas no Anexo I, parte integrante deste Decreto, no valor de R$ 1.069.364,00 (Um milhão e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais) as quais passam a compor o QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado para o corrente ano, visando atender despesas de ações constantes do orçamento vigente.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação da criação de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminada no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedro Velho/RN, 01 de julho de 2024.
|
Unidade Orçamentária |
Ação |
Natureza |
Fonte |
Região |
Valor |
|
Anexo I (Acréscimo) |
1.069.364,00 |
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03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
50.800,00 |
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2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
50.800,00 |
|||
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|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
50.800,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
500.264,00 |
||||
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|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
222.600,00 |
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|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16000000 |
0001 |
10.000,00 |
|
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|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
600,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16350000 |
0001 |
212.000,00 |
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|
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS |
90.368,00 |
|||
|
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|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
0001 |
90.368,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
33.000,00 |
|||
|
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|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16350000 |
0001 |
33.000,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
134.000,00 |
|||
|
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|
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15001002 |
0001 |
120.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
20.296,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001002 |
0001 |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
16040000 |
0001 |
11.296,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
262.000,00 |
||||
|
|
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17040000 |
0001 |
26.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
212.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17040000 |
0001 |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17040000 |
0001 |
177.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
124.100,00 |
||||
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
67.700,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15690000 |
0001 |
33.850,00 |
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15690000 |
0001 |
33.850,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
56.400,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15690000 |
0001 |
56.400,00 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
117.200,00 |
||||
|
|
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
117.200,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17040000 |
0001 |
117.200,00 |
|
14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA |
15.000,00 |
||||
|
|
2117 APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES |
15.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
17150000 |
0001 |
13.000,00 |
|
|
|
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
17160000 |
0001 |
2.000,00 |
|
Anexo II (Redução) |
1.069.364,00 |
||||
|
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL |
50.800,00 |
||||
|
|
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO |
50.800,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
15000000 |
0001 |
50.800,00 |
|
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
100.000,00 |
||||
|
|
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS |
100.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
17050000 |
0001 |
100.000,00 |
|
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
120.000,00 |
||||
|
|
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
120.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15000000 |
0001 |
13.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15000000 |
0001 |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
39.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
18.000,00 |
|
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
355.600,00 |
||||
|
|
1024 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS |
77.000,00 |
|||
|
|
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16010000 |
0001 |
77.000,00 |
|
|
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
219.600,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001002 |
0001 |
4.900,00 |
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
192.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
15001002 |
0001 |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
15001002 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17200000 |
0001 |
2.700,00 |
|
|
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF |
3.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16000000 |
0001 |
3.000,00 |
|
|
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH |
33.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 |
0001 |
33.000,00 |
|
|
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB |
14.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16000000 |
0001 |
14.000,00 |
|
|
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
9.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001002 |
0001 |
9.000,00 |
|
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA |
186.664,00 |
||||
|
|
1029 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS |
12.000,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17200000 |
0001 |
12.000,00 |
|
|
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS |
136.664,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
17050000 |
0001 |
136.664,00 |
|
|
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
38.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
17510000 |
0001 |
38.000,00 |
|
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
124.100,00 |
||||
|
|
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
94.100,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15001001 |
0001 |
33.850,00 |
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
17050000 |
0001 |
26.400,00 |
|
|
|
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15690000 |
0001 |
33.850,00 |
|
|
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE |
30.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15001001 |
0001 |
30.000,00 |
|
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
15.000,00 |
||||
|
|
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% |
15.000,00 |
|||
|
|
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15400000 |
0001 |
15.000,00 |
|
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
117.200,00 |
||||
|
|
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
117.200,00 |
|||
|
|
|
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
117.200,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: XQK7WEZI51